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當季成本發票不夠怎么辦

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當季成本發票不夠怎么辦?

一項業務完工,收入確定且開出增值稅票【營改增】,但成本發票尚未收到的情況下,是事可以先掛預收賬款,不確認收入,等成本發票收到后再同時確認收入和成本,以下分錄.

開票時:借:應收賬款【款項未收回時】

貸:預收賬款-A單位

應交稅金-應交增值稅

等成本發票回來后:

借:預收賬款-A單位

貸:主營業務收入-廣告收入

同時借:主營業務成本

貸:生產成本-A廣告/直接材料

生產成本-A廣告/直接人工

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