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差旅費報銷時如何處理

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差旅費報銷時如何處理?

出差人員回到單位后應及時辦理差旅費的報銷手續.首先,出差人員到財務部門領取差旅費報銷單,如實填寫報銷單的有關內容,如出差事由,出發到達的時間、地點,乘坐的交通工具的車別、等級、金額等等,并將有關車票、船票、飛機票、住宿發票等有關原始憑證粘貼在報銷單的背后,經所在部門和單位有關領導審查簽字后,送財務部門,財務部門有關人員應審查單據是否真實、合法,按照本單位差旅費開支管理辦法計算應報銷的交通費金額、應發給的伙食補助費、住宿費包干結余、不買臥鋪補貼等,對差旅費進行結算,編制會計憑證后交出納員具體辦理現金收付.

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