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計提工資會計分錄怎么做好

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計提工資會計分錄怎么做?

1. 計提工資

借:xx費用(管理/銷售等)

貸:應付職工薪酬——工資

2. 計提社保(企業部分)

借:xx費用(管理/銷售等)

貸:應付職工薪酬——社保

3. 次月發放工資時

借:應付職工薪酬——工資

貸:應付職工薪酬——社保(個人部分)

應交稅費——應交個人所得稅

庫存現金/銀行存款

4. 上交杜保

借:應付職工薪酬——社保(企業部分+個人部分)

貸:庫存現金/銀行存款

5. 上交個人所得稅

借:應交稅費——應交個人所得稅

貸:銀行存款

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