取得費(fèi)用報(bào)銷單的賬務(wù)處理有：例如行政部購買辦公用品，填寫了費(fèi)用報(bào)銷單，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)簽字同意后，會(huì)計(jì)根據(jù)費(fèi)用報(bào)銷單和發(fā)票進(jìn)行入賬，會(huì)計(jì)分錄是：借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)應(yīng)交稅

財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷流程怎么弄？一、采購付款報(bào)銷流程1、若有供貨商發(fā)票未到而需先付款的,應(yīng)先填寫采購申請單,注明材料名稱,規(guī)格型號(hào),數(shù)量,估計(jì)價(jià)格,金額,運(yùn)費(fèi)、供貨單位及付款方式

發(fā)票報(bào)銷需哪些人簽字？1、所有報(bào)銷發(fā)票,一定要有部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后才能進(jìn)入財(cái)務(wù)部的審批流程,出納要熟悉各個(gè)部門的部門領(lǐng)導(dǎo)簽名筆跡,以防簽名造假,會(huì)計(jì)主管這一欄是財(cái)務(wù)經(jīng)理簽

差旅費(fèi)報(bào)銷時(shí)如何處理?出差人員回到單位后應(yīng)及時(shí)辦理差旅費(fèi)的報(bào)銷手續(xù).首先,出差人員到財(cái)務(wù)部門領(lǐng)取差旅費(fèi)報(bào)銷單,如實(shí)填寫報(bào)銷單的有關(guān)內(nèi)容,如出差事由,出發(fā)到達(dá)的時(shí)間、地

電子發(fā)票報(bào)銷需要打印出來嗎，經(jīng)常有小伙伴遇到這個(gè)問題，下面由數(shù)豆子為大家整理相關(guān)內(nèi)容，一起來看看吧。目前來說，都是需要打印出來才能報(bào)銷的，如果覺得打印電子發(fā)票太麻煩，可以考慮

報(bào)銷工地費(fèi)用怎么填憑證，在會(huì)計(jì)行業(yè)經(jīng)常會(huì)遇到此類問題，下面由數(shù)豆子為大家整理相關(guān)內(nèi)容，一起來看看吧。正規(guī)的發(fā)票費(fèi)用報(bào)銷單只是一個(gè)票據(jù)的匯總封面沒有票據(jù)就不是合法的先給大家說

差旅費(fèi)報(bào)銷轉(zhuǎn)賬給個(gè)人賬戶可以嗎，財(cái)務(wù)人員經(jīng)常會(huì)遇到此類問題，下面由數(shù)豆子為大家整理相關(guān)內(nèi)容，一起來看看吧。不過，報(bào)銷人員必須取得完整真實(shí)、合法之原始憑證（發(fā)票之單位名稱必須是

差旅費(fèi)報(bào)銷可以抵進(jìn)項(xiàng)稅額嗎，財(cái)務(wù)人員經(jīng)常會(huì)遇到此類問題，下面由數(shù)豆子為大家整理相關(guān)內(nèi)容，一起來看看吧。(1)交通費(fèi)(出差途中的車票、船票、機(jī)票等)，不能抵扣;(2)行旅托運(yùn)費(fèi)和訂票

油費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)多少比較合理，關(guān)于報(bào)銷的問題一直是各位會(huì)計(jì)們關(guān)注的，本文數(shù)豆子為大家整理了相關(guān)內(nèi)容，一起來看看。私車公用現(xiàn)在已經(jīng)很普遍了。看情況，可以按比例報(bào)銷，例如油費(fèi)80%，過

汽車客運(yùn)票怎么報(bào)銷，如果不太了解沒有關(guān)系，本文數(shù)豆子搜集整理了相關(guān)信息，請大家參考。汽車客運(yùn)票怎么報(bào)銷?答：收集整理好原始車票，按照車票類型和時(shí)間順序粘貼在原始憑證粘貼單