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增值稅申報(bào)主表中期初未繳稅額是什么意思

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增值稅申報(bào)主表中期初未繳稅額是什么意思

答:指的是上期沒繳的稅,下個(gè)月要補(bǔ)繳。

增值稅納稅申報(bào)表的增值稅一般納稅人在納稅申報(bào)時(shí),必須同時(shí)附列《發(fā)票領(lǐng)用存月報(bào)表》、《增值稅(專用/普通)發(fā)票使用明細(xì)表》、《增值稅(專用發(fā)票/收購憑證/運(yùn)輸發(fā)票)抵扣明細(xì)表》等三個(gè)附表。

三個(gè)附表則統(tǒng)一為白色。新的《增值稅納稅申報(bào)表》(一般納稅人用)從1996年1月1日起啟用。在沒有認(rèn)定增稅A類企業(yè)之前,所有增值稅一般納稅人均使用米黃色申報(bào)表。納稅申報(bào)表由市局統(tǒng)一印制,各征收分局在12月25日前到市局征管處領(lǐng)取新表。各分局在使用新表的過程中如有問題,請及時(shí)報(bào)告市局征管處。

納稅申報(bào)表及其附列資料為必報(bào)資料,其紙質(zhì)資料的報(bào)送份數(shù)、期限由市(地)國稅機(jī)關(guān)確定;納稅申報(bào)備查資料是否需要在當(dāng)期報(bào)送、如何報(bào)送由主管國稅機(jī)關(guān)確定。

 

增值稅納稅申報(bào)表怎么填寫

納稅申報(bào)表的填列不是根據(jù)會計(jì)報(bào)表上的項(xiàng)目填寫的,是根據(jù)明細(xì)賬填列的。

1、根據(jù)主營業(yè)務(wù)收入填寫本月數(shù)、累計(jì)數(shù)。

2、銷售貨物產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅。

7、免、抵、退辦法出口貨物的銷售額。

11、應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)本月合計(jì)數(shù) 累計(jì)數(shù)。

12、應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)本月合計(jì)數(shù) 累計(jì)數(shù)。

13、應(yīng)交稅金-未交增值稅 本月期初余額(留抵是借方余額)。

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