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企業(yè)所得稅季度申報(bào)表a類怎么填利潤(rùn)總額

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企業(yè)所得稅季度申報(bào)表a類怎么填利潤(rùn)總額,企業(yè)按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求一般都會(huì)按月或者按季度進(jìn)行企業(yè)所得稅的預(yù)繳,最后在年末時(shí)候進(jìn)行匯算清繳,申報(bào)表中的利潤(rùn)總額一般會(huì)分為季度利潤(rùn)和全年累計(jì)利潤(rùn)。如果不太了解沒(méi)有關(guān)系,本文數(shù)豆子搜集整理了相關(guān)信息,請(qǐng)大家參考。

企業(yè)所得稅季度申報(bào)表a類怎么填利潤(rùn)總額

企業(yè)所得稅的繳納方式是:按月或季預(yù)繳,按年匯算清繳。

企業(yè)所得稅季度申報(bào)表只能報(bào)這個(gè)季度的數(shù),等到年度申報(bào)表再報(bào)年度數(shù),年度數(shù)和季度數(shù)是不一樣的,因?yàn)槟甓冉K了還有對(duì)企業(yè)應(yīng)納稅所得額進(jìn)行調(diào)整的,調(diào)整以后算出來(lái)的稅才是年度應(yīng)該繳納的。但是你在報(bào)所得稅季度報(bào)表時(shí),把當(dāng)年的已經(jīng)繳納的累計(jì)數(shù)填上的

季度都是預(yù)繳 

利潤(rùn)總額是有兩欄 季度利潤(rùn)和全年累計(jì)利潤(rùn)

我們是遼寧的國(guó)稅告訴我預(yù)繳稅的話是看全年累計(jì)利潤(rùn) 這樣如果以前有繳納是會(huì)減去的。

 

企業(yè)所得稅季度申報(bào)表里的利潤(rùn)總額該怎么填:

根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》填報(bào)說(shuō)明規(guī)定,第4行“實(shí)際利潤(rùn)額”:填報(bào)按會(huì)計(jì)制度核算的利潤(rùn)總額減除以前年度待彌補(bǔ)虧損以及不征稅收入、免稅收入后的余額。

因此,實(shí)際利潤(rùn)額=利潤(rùn)總額-以前年度待彌補(bǔ)虧損-不征稅收入-免稅收入

如果貴公司沒(méi)有“以前年度待彌補(bǔ)虧損、不征稅收入、免稅收入”,實(shí)際利潤(rùn)額=利潤(rùn)總額

因?yàn)槲闯^(guò)5年的虧損是允許稅前扣除的,如果你只填本年數(shù),未補(bǔ)虧,會(huì)造成你多交稅款,再辦理退稅是很麻煩的事。原來(lái)紙質(zhì)季報(bào)表背面的說(shuō)明里說(shuō)的很明確。

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