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已抵扣的發(fā)票部分沖紅步驟是什么，最近很多小伙伴關(guān)注這個(gè)問題，下面由數(shù)豆子為大家整理相關(guān)內(nèi)容，一起來看看吧。
已抵扣的發(fā)票部分沖紅步驟
答： 1。先與銷售方取得聯(lián)系；
2.在你購買方的開票機(jī)系統(tǒng)里做1份紅字發(fā)票申請(qǐng)單：
(1)進(jìn)入開票系統(tǒng)/紅字發(fā)票申請(qǐng)單/申請(qǐng)單填開/紅字發(fā)票申請(qǐng)單信息選擇/選購買方/選已抵扣/確定；
(2)紅字發(fā)票申請(qǐng)單填開/銷售方名稱稅號(hào)/商品名稱/數(shù)量(應(yīng)該是負(fù)數(shù))/單價(jià)(不含稅)/金額(不含稅，自動(dòng)給出)/稅率及稅額自動(dòng)給出/聯(lián)系電話(你的)/申請(qǐng)理由：發(fā)票號(hào)碼有誤；
3.做好了的申請(qǐng)單還需“申請(qǐng)單導(dǎo)出”，導(dǎo)出到桌面并拷到U盤；
4.把原來有誤的發(fā)票發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)原件及復(fù)印件，該發(fā)票的記帳憑證復(fù)印件及原件，付款給銷售方的記帳憑證原件及復(fù)印件，有該有誤發(fā)票的認(rèn)證清單；
5.把以上的所有紙質(zhì)的復(fù)印件加蓋單位的公章，寫上“與原件一致”字樣。
然后，帶上原件與復(fù)印件和U盤到你的稅務(wù)局，你稅局會(huì)開給你正式的負(fù)數(shù)發(fā)票通知單，你把該通知單給你的銷售方，他就可以開具負(fù)數(shù)發(fā)票了。 他再重新開一份正確的發(fā)票給你。
在你收到銷售方一負(fù)一正的發(fā)票后：負(fù)數(shù)發(fā)票作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，正數(shù)發(fā)票正常入帳即可。
你現(xiàn)在只能如此，不要嫌麻煩，否則，盡管現(xiàn)在錯(cuò)票已認(rèn)證通過，稅局以后查看到該錯(cuò)票，罰款是逃不了的，那時(shí)你想再改也晚了。
已抵扣的發(fā)票部分沖紅步驟是什么？各位對(duì)這個(gè)內(nèi)容已經(jīng)有了進(jìn)一步的了解了，如果你們還有其他疑問，歡迎咨詢我們的老會(huì)計(jì)答疑，我們將會(huì)為你解決問題!
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