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小規(guī)模季度銷售額未達(dá)9萬(wàn)怎么填利潤(rùn)表

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小規(guī)模季度銷售額未達(dá)9萬(wàn)怎么填利潤(rùn)表?

答:季度稅務(wù)申報(bào)時(shí),在"小微企業(yè)免稅銷售額"填寫收入額,在"小微企業(yè)免稅額"收入額X3%填寫免稅金額。

小規(guī)模納稅人季度銷售額不超過(guò)9萬(wàn)的應(yīng)將銷售額填入《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)【季報(bào)】》主表第7欄的其中小微企業(yè)免稅銷售中享受免稅優(yōu)惠。

小規(guī)模納稅人享受每月3萬(wàn)以下(一個(gè)季度9萬(wàn)以下)免征增值稅優(yōu)惠的優(yōu)惠的不需要填報(bào)減免稅申報(bào)明細(xì)表創(chuàng)建后選擇"本表為空"做空申報(bào)。

小規(guī)模納稅人如果享受其他減免稅項(xiàng)目需填報(bào)減免稅申報(bào)明細(xì)表創(chuàng)建后選擇新建記錄根據(jù)實(shí)際情況填報(bào)同時(shí)需要做備案。

小規(guī)模納稅人未達(dá)9萬(wàn)怎么計(jì)算?

答:小規(guī)模納稅人不超過(guò)9萬(wàn),是本季度內(nèi)的銷售(營(yíng)業(yè))收入累計(jì)不超過(guò)9萬(wàn)元(不含增值稅的收入)

根據(jù)相關(guān)規(guī)定:增值稅小規(guī)模納稅人和營(yíng)業(yè)稅納稅人,月銷售額或營(yíng)業(yè)額不超過(guò)3萬(wàn)元(含3萬(wàn)元,下同)的,按照上述文件規(guī)定免征增值稅或營(yíng)業(yè)稅。其中,以1個(gè)季度為納稅期限的增值稅小規(guī)模納稅人和營(yíng)業(yè)稅納稅人,季度銷售額或營(yíng)業(yè)額不超過(guò)9萬(wàn)元的,按照上述文件規(guī)定免征增值稅或營(yíng)業(yè)稅。

增值稅小規(guī)模納稅人月銷售額不超過(guò)3萬(wàn)元(按季納稅9萬(wàn)元)的,當(dāng)期因代開(kāi)增值稅專用發(fā)票(含貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票)已經(jīng)繳納的稅款,在專用發(fā)票全部聯(lián)次追回或者按規(guī)定開(kāi)具紅字專用發(fā)票后,可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還。

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