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發票紅沖需要走什么流程

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發票紅沖需要走什么流程?

1、發票紅沖步驟:納稅服務中心受理--轉管理員實地勘察--報征收管理科審批--轉納稅服務中心--送達納稅人.

2、發票紅沖主要是用紅字做一張和藍字一模一樣的紅字憑證,將原有憑證沖減原銷項,然后開具正確的發票重新入賬,如果出現跨月紅沖就需要開具紅字發票.

3、發票紅沖主要有四個流程,分別是:

【1】記錄需要紅沖的發票號碼以及代碼;

【2】納稅人進入防偽開票并進入普通發票填開界面;

【3】點擊上方的負數按鈕,在彈出的輸入框中輸入需要紅沖的發票代碼和號碼,需要輸入兩次;

【4】確認后系統會調出對應的正數發票,只要數量和單位變為負數確認無誤,系統就會生成紅字單據,然后打印出紅字發票即可.

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