發(fā)票服務名稱怎么添加 不添加影響報銷嗎，如果不太了解沒有關系，本文數(shù)豆子搜集整理了相關信息，請大家參考。

發(fā)票服務名稱怎么添加 不添加影響報銷嗎?

發(fā)票上單位名稱沒開是不可以報銷的，有關報銷的規(guī)定如下：

報銷費用的填制要求：

1。 費用經(jīng)辦人原則上應在費用發(fā)生后的5個工作日內到財務部辦理報銷手續(xù)，特殊情況可另行處理。

2。 將原始單據(jù)剪齊邊角，正面朝上(與報銷單據(jù)同向)粘貼在報銷單的反面左邊。

3。 用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內容，如：報銷時間、報銷人、費用摘要、單據(jù)張數(shù)等。

4。 采購類經(jīng)營費用，須憑有效的《請購單》(或采購計劃表)和發(fā)票到倉庫辦理物品驗收入庫手續(xù)，并將進倉單、直拔單附在報銷單據(jù)的后面。

5。 非采購類的行政、辦公或其他費用，直接填制報銷單據(jù)。

6。 外出培訓費憑《培訓協(xié)議》辦理報銷手續(xù)。

報銷單據(jù)的審核：

1。 費用報銷單據(jù)經(jīng)手人簽名后，由各部門主管簽字確認。

2。 財務部經(jīng)理應在收到報銷單據(jù)的一個工作日內，對各項報銷費用進行嚴格認真的審核，凡符合報銷標準的，審核人在財務審核欄內簽署姓名、審核日期后，由報銷人交總經(jīng)理審批。

3。 經(jīng)審核報銷單據(jù)不符合費用開支標準或在有其他疑問，而報銷人又無法提供總經(jīng)理批準的報告時，審核人應退回報銷單據(jù)。

發(fā)票填寫正確不一定能報銷!

你以為發(fā)票填寫正確就可以高枕無憂了嗎?

你以為發(fā)票填寫正確就可以順利報銷了嗎?

你以為發(fā)票填寫正確就沒有任何風險了嗎?

財務人，這樣想的話你就太天真了!

本月起，只要增值稅普通發(fā)票有購買方納稅人識別號欄次的，必須填寫購買方納稅人識別號，且發(fā)票內容應按照實際銷售情況開具，不符合規(guī)定的發(fā)票，不得作為稅收憑證。

But!只注意填寫稅號可遠遠不夠!

光靠一張發(fā)票入賬，無論是在企業(yè)內部控制管理上還是在稅務管理上都存在漏洞和風險。

那么，除了發(fā)票，日常工作中還有哪些主要的業(yè)務實質性要件呢?包括但不限于下面這些情況：

1、實物資產

如：購買原材料、機器設備、辦公用品、低值易耗品、禮品等，是否有入庫單，入庫單簽章、審批手續(xù)是否齊全，是否有采購合同，是否有質量驗收合格證明，發(fā)票日期和發(fā)票金額是否與采購合同對應，是否有從第三方開票，是否舍近求遠采購，成本費用率是否明顯超過行業(yè)合理水平。

2、租金發(fā)票

是否有行政辦公部門審核確認手續(xù)，是否有房屋租賃合同，發(fā)票日期金額是否與租賃合同吻合。

3、業(yè)務招待費用

業(yè)務招待費報銷，是否有經(jīng)辦人、部門經(jīng)理甚至公司總經(jīng)理審核簽批，大額發(fā)票是否有消費清單。大額發(fā)票是稅務稽查重點，如果沒有清單，可能會認為虛假消費。

4、差旅費

差旅費報銷單內容是否填寫齊全，所附的車票是否為去出差地的車票，餐飲、住宿、交通費發(fā)票是否為出差地的發(fā)票，人員和人員名單是否與派出的人數(shù)相吻合。

5、會務費

會議費報銷，是否有會議通知、會議議題、參會人員名單、簽到表等資料，是否有與會議無關費用(如旅游費)列支。

6、運費

運費報銷，是否有運費報銷單，起運地和運達地是否與運費報銷單相吻合，是否由起運地和運達地以外的車輛運輸，運輸價格是否波動較大。

7、加油費

加油費報銷，報銷的加油費是否為本公司車輛，本公司賬面上是否有車輛，加油費總額是否超過了車輛理論行車的最大油耗量。

8、水電費

水電費報銷，發(fā)票上的字碼是否與水表、電表的字碼相符，是否與本公司的產能相吻合。有的企業(yè)賬面反映產量很少，但水電費卻很高。

從上述這些情況中我們不難看出，日常報銷可不是我們想的那么簡單的，那么我們在報銷的時候應該注意什么呢?

報銷人取得相應的報銷單據(jù)，且報銷單據(jù)上面經(jīng)辦人、驗收證明(復核)人、審批人簽名齊全，報銷單據(jù)所附原始憑證應是稅務機關認可的合法、完整、有效憑證;

報銷單據(jù)的填寫及原始憑證的黏貼需符合會計工作基本規(guī)范的要求;

報銷單各項目應填寫完整，大小寫金額一致，并經(jīng)部門領導有效批準;

有實物的報銷單據(jù)需列出實物明細表并由驗收人驗收后在發(fā)票背面簽名確認，低值易耗品等需入庫的實物單據(jù)還應附入庫單;

出租車票據(jù)需注明業(yè)務發(fā)生時間、起止地點、人物事件等資料，每張出租車票背面需有主管領導簽字確認;

招待費的報銷單據(jù)需注明其招待人員及人數(shù)并附用餐費作為報銷的費用項目、報銷標準和報銷審批程序符合企業(yè)制度的餐費發(fā)票的附件。

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